业务内容
勤次郎株式会社是一家HRM解决方案供应商，以面向中大型企业的HRM平台「Universal 勤次郎」和面向中小企业的云型HRM解决方案「JOBEE」为核心，一体化提供就业・出勤管理、人事管理、薪资管理、健康管理服务。公司以云端及本地部署两种形式展开产品与服务，已在超过5,000家企业・团体实现导入。
主要客户为中型及中大型企业，并借助以大塚商会为主要合作伙伴的渠道销售网络。公司还利用越南子公司（勤次郎越南有限责任公司）作为开发基地，以自有云设施提供服务。
商业模式
以云端授权销售（月费制）和面向本地部署（On-Premise）的Premium Support（尊享支持服务）销售（年费・月费制）两大支柱构建经常性收入。2025期的经常性收入占HRM业务销售额的70.4%，其中云端授权销售单项占比达59.8%。
云服务由自有设施运营，导入时的咨询支持服务及打卡信息终端销售也是收益来源之一。以大塚商会（占销售额的38.3%）为首的合作伙伴销售渠道承担着客户获取的职能。
企业优势
2025财年期末云服务解约率为0.22%（上一财年为0.24%），维持在极低水平。整合管理出勤、健康、人事、薪资数据的HRM平台具有高度业务依赖性，加之提升客户满意度的相关举措，共同提高了转换成本，支撑了经常性收入的稳定积累。
云服务用户数从2016年末的72,226人扩大至2025年末的803,020人，约增长11倍。签约公司数也从381家增至2,599家。2025财年单年净增169,772人（较上一财年末增长26.8%），充分证明了公司持续获取新客户的能力。
2025财年销售成本为1,715百万日元（同比减少0.6%），保持基本持平，而销售收入则扩大至5,370百万日元（同比增长22.7%）。因此，毛利润达到3,655百万日元（同比增长37.9%），云许可收入的高速增长改善了销售结构，带来了利润率的结构性提升。
ENVALITH 视角
业绩趋势
从2021期到2025期，销售收入由3,324百万日元增长至5,370百万日元，营业利润由262百万日元增长至1,521百万日元，实现了连续5期增收增益。特别是2025期营业利润同比增长超过2倍，营业利润率达到28.3%。
然而，2026年12月期第1季度（2026年1月～3月）销售收入为1,332百万日元（同比增长6.3%），维持了增收态势，但由于销售成本增加（同比增长19.7%）及汇兑损失扩大（上年同期1百万日元→本期8百万日元），营业利润为326百万日元（同比减少7.0%）、经常利润为319百万日元（同比减少8.6%）、季度净利润为207百万日元（同比减少11.3%），所有利润项目均低于上年同期。折旧费同比增长24.9%，达255百万日元，软件投资的提前支出对利润造成压力。
全年预期维持不变，销售收入6,000百万日元、营业利润1,601百万日元的目标保持不变。
成长战略
通过扩大云许可业务及积累经常性收入实现可持续增长
在市场需求不断增长的背景下，云许可业务收入在2026年12月期第1季度同比增长28.4%，达到901百万日元。通过低解约率支撑的积累型收益扩大，力求强化稳定的收益基础。
推进现有本地部署客户向云端迁移，力求提升经常性收入比率。2026年12月期第1季度本地部署业务同比减少19.2%，规模持续收缩，迁移工作稳步推进中。
通过「Universal 勤次郎 人才管理」及「Universal 勤次郎 薪酬管理」向现有客户进行交叉销售，力求提升ARPU。虽然出勤・健康管理信息一体化需求的增长构成利好因素，但在薪酬・人事领域的业绩积累仍是持续的课题。
在原有面向大型企业及中型企业产品的基础上，通过发布面向中小企业的新产品「JOBEE」，扩大目标客户群。力求通过进入新的市场细分领域来提升整体销售额。
持续利用与大塚商会的销售合作关系获取客户。通过广泛的销售网络获取新客户，支持云许可业务收入的扩大。对该渠道依赖度较高被视为一项风险因素。
着眼于2027年度以后预定实施的劳动基准法修订，切实把握企业的前瞻性投资需求，力求作为支持构建高度灵活的劳务管理体制的系统而扩大采用。
最近更新: 2026年7月17日