Recovery International株式会社9214
訪問看護サービス事業
グループ売上の96%を占める中核事業。関東圏ドミナント戦略で拡大中。
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| セグメント売上高（第1四半期累計） | 711百万円 | 2,597百万円（2025年12月期通期） | ↑ |
| セグメント利益（第1四半期累計） | 203百万円 | 775百万円（2025年12月期通期） | ↑ |
| セグメント利益率（第1四半期累計） | 28.5% | 29.8%（2025年12月期通期） | ↓ |
| 延べ訪問件数 | 非開示（第1四半期） | 330,790件（2025年12月期通期） | — |
| 延べ介入利用者数 | 非開示（第1四半期） | 38,067人（2025年12月期通期） | — |
| 訪問看護要員数（期末） | 非開示（第1四半期） | 314人（2025年12月期末） | — |
事業詳細
看護師等が利用者の自宅等に訪問し、医師の指示書に基づく医療処置・健康管理を行う訪問看護サービス。医療保険・介護保険制度に基づき、健康保険組合・国民健康保険団体連合会等から報酬を受領する。東京都を中心に関東圏でドミナント戦略を展開し、兵庫・高知・沖縄にも拠点を持つ。2026年12月期第1四半期は売上高711百万円、セグメント利益203百万円を計上し、グループ全体の収益基盤として機能している。
直近の概況
新規拠点増加が売上に寄与し、既存拠点稼働率向上と専門人材採用に注力。
2026年12月期第1四半期（2026年1月〜3月）において、訪問看護サービス事業の売上高は711百万円、セグメント利益は203百万円を計上した。前期以降に進めた新規出店による拠点数の増加が売上に寄与し、順調に業容を拡大している。既存拠点の稼働率向上と、地域医療ニーズに応えるための専門性の高い看護師の採用・育成に注力した。通期業績予想（売上高3,430百万円、営業利益215百万円）に変更はなく、計画通りの進捗が見込まれる。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 2040年問題（高齢者人口ピーク）を背景とした訪問看護市場の継続的拡大（医療・介護両保険合計の訪問看護費は2013年比3.4倍の約9,933億円）
- ドミナント戦略に基づく関東圏での計画的新規拠点展開（2026年12月期に全国44事業所体制を目標）
- 訪問看護未経験者の積極採用と約3ヶ月での早期戦力化プログラムによる人員拡大（要員数263人→314人）
- ITによる訪問エリア最適化・クラウド管理・KPI共有化による拠点あたり訪問効率の最大化
- 子会社RePath株式会社のコメディカル人材紹介事業との連携による採用コスト抑制と人材確保力強化
リスク
- 訪問看護師等の人材不足（業界全体で必要数15万人に対し約13万人と不足）および採用競争の激化
- 医療保険・介護保険制度の診療報酬・介護報酬改定による単価変動リスク
- 東京都国民健康保険団体連合会への売上集中（全社売上の62.8%）による顧客集中リスク
- 労働集約型事業モデルにおける人件費上昇（売上原価の主要項目：人件費1,478百万円）
- 新規拠点開設に伴う先行投資コストと立ち上げ期間中の収益性低下リスク
最終更新: 2026年3月30日