株式会社エッチ・ケー・エス7219
自動車等の関連部品事業
HKSグループ唯一の報告セグメントで、自動車アフターマーケット部品を国内外に製造・販売
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高（第3四半期累計） | 7,092百万円 | 6,597百万円 | ↑ |
| 営業利益（第3四半期累計） | 407百万円 | 329百万円 | ↑ |
| 経常利益（第3四半期累計） | 549百万円 | 362百万円 | ↑ |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益（第3四半期累計） | 413百万円 | 285百万円 | ↑ |
| 売上総利益率（第3四半期累計） | 42.1% | 41.1% | ↑ |
| 1株当たり四半期純利益（第3四半期累計） | 292.25円 | 201.95円 | ↑ |
| 総資産 | 13,697百万円 | 13,233百万円 | ↑ |
| 純資産 | 11,126百万円 | 10,650百万円 | ↑ |
| 自己資本比率 | 81.2% | 80.5% | ↑ |
| 通期売上高予想 | 9,750百万円（前期比8.6%増） | 8,977百万円（2025年8月期実績） | ↑ |
| 通期営業利益予想 | 500百万円（前期比26.6%増） | 395百万円（2025年8月期実績） | ↑ |
事業詳細
マフラー、電子制御、ターボチャージャー、サスペンション、冷熱、エンジン部品等を主力製品とし、国内外のアフターマーケット向けに販売するほか、製造受託・開発受託事業も展開する。製造は国内本社工場およびHKS(THAILAND)CO.,LTD.が担い、販売は国内子会社・海外子会社（英国・タイ・中国・米国）を通じてグローバルに展開。米国最大代理店Turn 14 Distribution, Inc.が主要顧客。
直近の概況
第3四半期累計で売上高7,092百万円・営業利益407百万円と全利益項目が大幅増益、通期予想を上方修正
2026年8月期第3四半期累計（2025年9月〜2026年5月）において、アフターマーケット事業の国内外需要堅調・円安進行・新規商材好調により売上高は前年同期比7.5%増の7,092百万円。売上総利益率は前年同期比1.0ポイント改善の42.1%。米国輸入関税の支払いで販売費及び一般管理費が前年同期比196百万円増加したものの、営業利益は前年同期比23.7%増の407百万円。為替差益107百万円の発生により経常利益は前年同期比51.5%増の549百万円。投資有価証券売却益52百万円・保険金収入15百万円の計上等から四半期純利益は前年同期比44.7%増の413百万円。通期業績予想を2026年4月10日公表値から修正し、売上高9,750百万円・営業利益500百万円・経常利益600百万円・当期純利益500百万円に引き上げた。
主要プロダクト
成長ドライバー
- アフターマーケット事業の国内・海外需要の堅調推移（第3四半期累計売上高前年同期比7.5%増）
- サスペンションをはじめとする新規立ち上げ商材のマーケットでの好調推移
- 米国販路における引き合いの前年同期比伸長継続
- 円安進行による外貨建て売上高の円換算値増加および為替差益（第3四半期累計107百万円）の発生
- アフターマーケット事業の需要拡大による本社工場稼働率の向上と売上総利益率改善（42.1%）
- アジア圏（中国・タイ等）における現地子会社セルアウトの増加
- 中期経営計画に基づく海外販路拡大・現地車両向け製品開発体制の強化、新規市場開拓の推進
リスク
- 米国輸入関税政策の不透明性：関税率の変化が販売運送費・利益率に直接影響（第3四半期累計で販売費及び一般管理費が前年同期比196百万円増加）
- 製造受託事業の低迷継続：委託企業の在庫調整・受注減および新規受託案件の伸び悩みが継続
- 内製品出荷量減少による工場稼働率低下リスク：稼働率低下は売上原価率上昇・利益率低下に直結
- 地政学リスク：中東情勢悪化による原油価格高止まりおよびサプライチェーン混乱
- 中国経済の失速リスク：不動産市場・労働市場の調整圧力および個人消費の力強さ欠如
- 米国経済リスク：関税による企業収益悪化を通じた雇用・所得形成への影響および個人消費への影響
- 自動車業界の電動化加速：カーボンニュートラル規制強化に伴うエンジン車向けアフターパーツ需要の長期的縮小リスク
最終更新: 2025年11月26日