株式会社ベイカレント6532
コンサルティング事業（単一セグメント）
日本のリーディングカンパニー向け総合コンサルティングファーム（単一セグメント）
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上収益（2027年２月期中間期累計） | 92,913百万円 | 68,462百万円 | ↑ |
| 売上総利益（2027年２月期中間期累計） | 54,156百万円 | 37,922百万円 | ↑ |
| 売上総利益率（2027年２月期中間期累計） | 58.3% | 55.4% | ↑ |
| EBITDA（2027年２月期中間期累計） | 30,726百万円 | 23,754百万円 | ↑ |
| EBITDAマージン（2027年２月期中間期累計） | 33.1% | 34.7% | ↓ |
| 営業利益（2027年２月期中間期累計） | 29,892百万円 | 23,270百万円 | ↑ |
| 中間利益（2027年２月期中間期累計） | 22,209百万円 | 17,229百万円 | ↑ |
| 基本的１株当たり中間利益 | 148.63円 | 113.44円 | ↑ |
| 販売費及び一般管理費（2027年２月期中間期累計） | 24,327百万円 | 14,662百万円 | ↑ |
| 売上収益（2027年２月期通期予想） | 190,000百万円 | 148,409百万円 | ↑ |
| 営業利益（2027年２月期通期予想） | 64,800百万円 | 50,933百万円 | ↑ |
| EBITDA（2027年２月期通期予想） | 66,500百万円 | 52,100百万円 | ↑ |
事業詳細
戦略・デジタル・オペレーションなど幅広いテーマで日本を代表するリーディングカンパニーを支援する総合コンサルティングファーム。特定企業・系列グループに属さないニュートラルな立場から、トップマネジメントの意思決定支援、DX推進、生成AI活用を含む企業変革支援まで、戦略立案から実行支援まで一貫したサービスを提供する。横断型の柔軟な組織構造により、クライアントの多様・複雑な経営課題に対し最適な専門性を持つプロジェクトチームを組成する。
直近の概況
売上収益35.7%増収、EBITDA29.4%増益と大幅成長継続、通期予想据え置き
当中間連結会計期間の売上収益は92,913百万円（前年同期比35.7%増）、EBITDAは30,726百万円（同29.4%増）となり、優秀な人材の採用・育成、コアクライアント戦略の推進、サービス強化が奏功した。売上総利益率は55.4%から58.3%へ改善した一方、積極採用に伴い販管費が65.9%増加し、EBITDAマージンは34.7%から33.1%へ低下した。通期業績予想（売上収益190,000百万円、EBITDA66,500百万円）に変更はない。財務面では自己株式取得30,031百万円の実施等により現金及び現金同等物は17,825百万円減少し54,483百万円となった。
主要プロダクト
成長ドライバー
- DX関連案件の継続的な増加
- 生成AIを活用した企業変革支援への需要拡大
- コアクライアント戦略の推進による大型・継続案件の獲得
- 優秀な人材の積極採用・育成による供給能力の拡大
- 売上総利益率の改善（前年同期55.4%→当期58.3%）によるミックス向上
- 中期経営計画における売上収益年率約20%成長目標（2029年２月期売上収益250,000百万円、EBITDAマージン30〜40%）に向けた継続的な事業拡大
リスク
- コンサルタント採用競争の激化による人件費高騰リスク
- 稼働率低下リスク（積極採用と需要変動のミスマッチ）
- 米国通商政策・地政学リスク・急激な為替変動・物価上昇による顧客企業の投資抑制リスク
- 販売費及び一般管理費の急増（前年同期比+65.9%）による利益率圧迫リスク（EBITDAマージンが前年同期34.7%から33.1%へ低下）
- 特定顧客への売上集中リスク
最終更新: 2026年10月15日