事業内容
株式会社ベイカレントは、様々な業界の日本を代表するリーディングカンパニーに対し、戦略・デジタル・オペレーションなどの幅広いテーマを支援する独立系総合コンサルティングファームである。特定の企業グループや系列に属さないニュートラルな立場から、トップマネジメントの意思決定支援、DXを活用したビジネスオペレーション改革、実行支援まで一貫して提供する。
1998年創業、2016年東証マザーズ上場、2022年プライム市場移行。2024年9月に持株会社体制へ移行し、現商号に変更。
コンサルティング事業の単一セグメントで運営されている。
ビジネスモデル
コンサルタントをプロジェクト単位で横断的に配置する柔軟な組織構造を採用し、クライアントの課題に応じた最適なチームを組成することで高付加価値サービスを提供する。収益はコンサルタントの稼働率と人員規模に連動し、新卒・中途採用の積極化と中長期的な人材育成投資が供給能力の拡大を支える。
2026年2月期の売上収益は148,332百万円、営業利益率は34.3%と高水準を維持している。
企業の強み
2026年2月期の営業利益は50,931百万円、営業利益率は34.3%、EBITDAマージンは37.5%（2025年2月期実績）と、コンサルティング業界において極めて高い収益性を誇る。売上総利益率も56.6%（2026年2月期）へ改善しており、ミックス向上が収益構造を強化している。
特定の企業グループや系列に属さない独立系ファームとして、クライアントに対してニュートラルな立場から最適な提案を行うことが可能。クライアント固有の企業風土・価値観を理解した上での伴走型支援を強みとし、コアクライアント戦略による大型案件の継続獲得につながっている。
売上収益は2024年2月期93,909百万円→2025年2月期116,056百万円（+23.6%）→2026年2月期148,332百万円（+27.8%）と加速度的な成長を実現。中期経営計画で掲げる年率約20%成長の目標を上回るペースで推移している。
エンヴァリスの着眼点
業績トレンド
2027年２月期中間期は売上収益92,913百万円（前年同期比+35.7%）、営業利益29,892百万円（+28.5%）、中間利益22,209百万円（+28.9%）と高成長を維持。売上総利益率は58.3%に改善した一方、販管費の65.9%増加によりEBITDAマージンは33.1%（前年同期34.7%）へ低下した。
通期予想（売上190,000百万円、営業利益64,800百万円）に対する進捗はそれぞれ48.9%、46.1%と概ね順調。
成長戦略
年率約20%成長で2029年２月期売上収益250,000百万円・EBITDAマージン30〜40%を目指す
主要顧客に対し経営課題を多面的に解決するサービスを強化し、継続的な取引拡大を図る。中間期の売上収益35.7%増収に寄与。
コンサルタント増員・育成投資を継続し事業拡大の基盤を強化。中間期の販管費65.9%増加は人材関連投資の先行を示唆。
生成AIを活用した企業変革支援需要の高まりを取り込み、売上総利益率は58.3%まで改善。一方EBITDAマージンは投資先行で33.1%に留まり、今後の収益性回復が焦点。
最終更新: 2026年10月15日