TDCソフト株式会社4687
システム開発
TDCソフトの唯一の事業セグメントで、コンサルから運用まで一貫したSIサービスを提供
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高（通期） | 48,359百万円 | 44,417百万円 | ↑ |
| 営業利益（通期） | 5,159百万円 | 4,772百万円 | ↑ |
| 経常利益（通期） | 5,359百万円 | 4,876百万円 | ↑ |
| 親会社株主に帰属する当期純利益（通期） | 3,880百万円 | 3,433百万円 | ↑ |
| 売上高営業利益率 | 10.7% | 10.7% | — |
| 自己資本利益率（ROE） | 17.5% | 17.4% | ↑ |
| 自己資本比率 | 74.4% | 73.8% | ↑ |
| 1株当たり当期純利益 | 82.11円 | 72.86円 | ↑ |
| 主要顧客（NTTデータ）売上高 | 8,024百万円（構成比16.6%） | 7,890百万円（構成比17.8%） | ↑ |
事業詳細
コンサルテーション、設計・開発・保守・運用管理までの一貫したシステム開発サービスの受託、自社製品の開発・製造・販売、他社製品の仕入・販売およびそれに付帯するサービスを提供する単一セグメント。金融・公共法人・製造・流通・通信など幅広い業種を顧客とし、ITコンサルティング＆サービス、金融ITソリューション、公共法人ITソリューション、プラットフォームソリューションの4分野で事業を展開。主要顧客は株式会社NTTデータ（2026年3月期売上高8,024百万円、構成比16.6%）。
直近の概況
2026年3月期は全4分野が堅調推移し、売上高・各利益ともに増収増益を達成
2026年3月期の売上高は48,359百万円（前年同期比+8.9%）、営業利益は5,159百万円（同+8.1%）と増収増益を達成。分野別ではプラットフォームソリューション（+15.3%）とITコンサルティング＆サービス（+13.8%）が牽引。NTTグループ再編に伴うNTTデータグループ株式売却により特別利益166百万円が発生。中期経営計画「Be a Visionary System Integrator」（2025年4月〜2028年3月）に基づきAI・ネットワーク等先端技術獲得およびキャリア人財採用を積極推進。2027年3月期は売上高53,000百万円（+9.6%）、営業利益5,600百万円（+8.5%）を予想。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 企業のDX投資継続および基幹領域を含むクラウドシフトの進展
- 生成AIの業務実装・業務プロセス見直し加速に伴うシステム開発・ガバナンス整備需要の高まり
- ITコンサルティング＆サービス分野でのSaaSソリューション・ERPソリューション案件の堅調推移（前年同期比+13.8%）
- プラットフォームソリューション分野でのクラウド関連インフラ構築案件の拡大（前年同期比+15.3%）
- 中期経営計画に基づくAI・データエンジニアリング・ネットワーク・セキュリティ等先端技術獲得およびキャリア人財採用拡大による高付加価値事業の伸長
- M&Aを含む積極的な投資戦略による事業領域拡大（関係会社株式取得30百万円等）
リスク
- NTTデータへの売上依存（2026年3月期売上高8,024百万円、構成比16.6%）による顧客集中リスク
- 人件費・外注費の上昇による原価率悪化リスク（売上原価38,557百万円、原価率79.7%）
- 請負契約プロジェクトにおける総原価見積り変動リスク（受注損失引当金計上の可能性）
- AI・クラウド等の技術革新加速に伴う技術対応遅延リスク
- 物価上昇・地政学リスク・海外情勢の不確実性による顧客IT投資抑制リスク
- 中期経営計画に基づく先行投資拡大（有価証券取得2,098百万円・投資有価証券取得1,410百万円等）による短期的なキャッシュフロー圧迫リスク
最終更新: 2026年6月23日