モビルス株式会社4370
SaaSソリューション事業（単一セグメント）
コンタクトセンター向けSaaS・AIソリューションを提供する単一事業会社
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高（2026年8月期第3四半期累計・連結） | 1,565百万円 | 1,320百万円（前年同期） | ↑ |
| 営業利益（2026年8月期第3四半期累計・連結） | -77百万円 | 44百万円（前年同期） | ↓ |
| EBITDA（2026年8月期第3四半期累計・連結） | 122百万円 | 170百万円（前年同期） | ↓ |
| ARR（2026年8月期第3四半期末） | 1,459,033千円 | 1,472,666千円（2026年8月期第2四半期末） | ↓ |
| 契約当たり平均単価（2026年8月期第3四半期末） | 325千円 | 311千円（2026年8月期第2四半期末） | ↑ |
| 直近12ヵ月平均解約率（2026年8月期第3四半期末） | 0.75% | 0.68%（2026年8月期第2四半期末） | ↓ |
| SaaSプロダクト契約数（2026年8月期第3四半期末） | 304件 | 318件（2026年8月期第2四半期末） | ↓ |
| 通期売上高予想（2026年8月期・連結） | 2,298百万円 | 1,855百万円（2025年8月期実績） | ↑ |
| 通期営業利益予想（2026年8月期・連結） | -110百万円 | 91百万円（2025年8月期実績） | ↓ |
事業詳細
モビルス株式会社（連結子会社vottia株式会社含む）は、コンタクトセンター向けにチャット・ボイスボット・オペレータ支援AIなどのSaaSプロダクトと、コンサルティング・カスタマイズ開発等のプロフェッショナルサービスを提供する。直販・代理店・OEMの3チャネルを通じ、金融・製造・官公庁など幅広い業種の大企業に展開。2026年8月期通期売上高2,298百万円（前期比+23.9%）を予想しており、先行投資フェーズにある。
直近の概況
売上高は前年同期比+18.5%増収も、先行投資拡大で連結営業損失が拡大
2026年8月期第3四半期累計（2025年9月〜2026年5月）の連結売上高は1,565百万円（前年同期比+18.5%）。代理店経由のチャットソリューション拡販とMooA導入案件によりプロフェッショナルサービスが前年同期比+31.4%成長。一方、販売費及び一般管理費が1,066百万円（前年同期840百万円）に膨らみ、連結営業損失は77百万円（前年同期は営業利益44百万円）に転落。ARRは第2四半期末の1,472,666千円から1,459,033千円へ小幅減少し、契約数も304件と微減。通期業績予想（売上高2,298百万円、営業損失110百万円）に変更はなく、第3四半期累計の売上高進捗率は68.1%。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 代理店チャネル経由のチャットソリューション拡販（2026年8月期第3四半期末ARRのうち代理店分507,348千円、前期第3四半期末比+26.4%増）
- 新規案件の大型化とアップセル/クロスセルによる契約当たり平均単価の継続的上昇（325千円、前年同期比+38千円増）
- MooA（生成AI関連製品）の導入拡大によるオペレータ支援AI需要の取り込みとカスタマイズ開発案件の増加
- 有償カスタマーサクセス案件の獲得増加によるプロフェッショナルサービスの高成長（前年同期比+31.4%）
- vottia社AIエージェント「maestra」による消費者向け自動応答領域への新規展開
- 国内企業の人手不足・コスト削減圧力を背景としたコンタクトセンター効率化・自動化需要の継続的拡大
リスク
- 連結子会社vottia株式会社の先行投資による損失計上が継続し、連結ベースでの営業損失が拡大するリスク（2026年8月期第3四半期累計・連結営業損失77百万円、個別営業利益33百万円との乖離が拡大）
- ARRが第2四半期末1,472,666千円から第3四半期末1,459,033千円へ減少に転じており、成長鈍化リスクが顕在化
- SaaSプロダクト契約数が304件（前年同期比96.2%）と微減傾向にあり、解約率も0.75%へ小幅上昇
- 販売費及び一般管理費の急増（前年同期比+26.9%）により、売上増収が利益に結びつかない費用構造リスク
- 生成AI技術の急速な進化に伴う競合激化・技術陳腐化リスク
- コンタクトセンター向けSaaS市場における競合他社との価格競争激化リスク
- 優秀なエンジニア人材の確保・育成難による開発体制の制約リスク
最終更新: 2025年11月26日