株式会社ソフトウェア・サービス3733
医療情報システム事業
医療機関向け電子カルテ等の開発・販売・保守を一貫提供する単一事業
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高（Q2累計） | 24,334百万円 | 20,145百万円 | ↑ |
| 営業利益（Q2累計） | 4,180百万円 | 4,274百万円 | ↓ |
| 経常利益（Q2累計） | 4,223百万円 | 4,291百万円 | ↓ |
| 親会社株主帰属中間純利益（Q2累計） | 2,752百万円 | 2,981百万円 | ↓ |
| 受注残高（Q2末） | 20,156百万円 | Q1末18,627百万円 | ↑ |
| 自己資本比率 | 79.7% | 80.3%（2025年10月期末） | ↓ |
| ハードウェア仕入高（Q2累計） | 10,810百万円 | 前年同期比46.3%増 | ↑ |
| 営業CF（Q2累計） | 6,644百万円 | 4,965百万円 | ↑ |
| 1株当たり中間純利益 | 532.75円 | 569.81円 | ↓ |
事業詳細
電子カルテシステム・オーダリングシステムをはじめとする医療情報システムの開発・販売・導入・保守を一貫して自社で手掛ける。顧客は病院・診療所等の医療機関で、本社・東京支社・各ブランチを通じた全国営業・保守体制を構築。売上構成はソフトウェア・ハードウェア・保守サービス・その他の4区分で構成され、ストック型収益である保守サービスの拡充を戦略的に推進している。
直近の概況
売上高は前年同期比20.8%増の大幅増収も、HW原価高騰と特別損失で減益
2026年10月期第2四半期（中間期）は売上高24,334百万円（前年同期比20.8%増）と大幅増収を達成。一方、メモリ等半導体価格高騰による調達コスト増加に加え、サーバーリプレイスを含む導入案件でハードウェア売上構成比が想定を超えて上昇したことで売上原価が18,605百万円（前年同期14,429百万円）に膨らみ、営業利益は4,180百万円（同2.2%減）と減益。さらに社員寮（大阪）建て替えに伴う取り壊し費用240百万円を特別損失に計上したことで、親会社株主帰属中間純利益は2,752百万円（同7.7%減）となった。受注残高はQ2末時点で20,156百万円（前年同期比43.9%増）と高水準を維持。通期業績予想（売上高44,338百万円、営業利益8,795百万円）に変更はない。また、2026年3月にToSTNeT-3にて自己株式300,000株（3,544百万円）を取得した。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 行政主導の医療DX推進（全国医療情報プラットフォーム創設・電子カルテ情報標準化・診療報酬改定DX）による需要拡大
- 既存システムのリプレイス需要の継続的発生
- 既存ユーザーからのDX関連追加システム需要の堅調な推移
- 2026年度診療報酬改定による医療従事者処遇改善・物価高騰対応を通じた病院経営基盤の安定化期待
- 保守サービスのストック型収益拡大（導入施設数の積み上げに伴う安定収益増）
- 受注残高の高水準維持（Q2末20,156百万円、前年同期比43.9%増）による将来売上の可視性向上
リスク
- 半導体部材価格高騰によるハードウェア調達コスト増加と原価率上昇（当中間期に顕在化）
- ハードウェア売上構成比の想定超過による利益率の変動リスク
- 稼働時期の期ズレ（案件の四半期間シフト）による売上・利益の変動リスク
- 医療従事者不足・病院経営の厳しさによる顧客の投資抑制リスク
- 医療情報システム市場における競争激化（新規参入・既存競合の攻勢）
- 医療機関を標的としたサイバー攻撃リスクおよびセキュリティインシデント発生リスク
- 人財確保・育成の遅れによる開発・導入・保守体制の制約
- 社員寮建て替え（2027年4月末竣工予定）に伴う一時的費用負担（当中間期に取り壊し費用240百万円を特別損失計上済み）
- 米国を中心とした通商政策・地政学的リスクの高まりによる部材調達環境の悪化
最終更新: 2026年1月26日