事業内容
株式会社SHIFTは「すべてのソフトウェアにMade in Japanの品質を」を合言葉に、ソフトウェアテスト・品質保証を中核事業として展開する。連結子会社38社・持分法適用関連会社1社（2025年8月末時点）を擁し、ソフトウェアテスト関連サービス（売上構成比62.4%）、ソフトウェア開発関連サービス（同29.7%）、その他近接サービス（同7.9%）の3セグメントで構成される。
エンタープライズ向けを中心に、ゲーム・エンターテインメントから航空宇宙・防衛まで多様な業界の顧客に対し、コンサルティング・PMO、セキュリティ、カスタマーサポート、システム開発、データ分析、Web企画制作等を包括的に提供する。2005年設立、2014年上場、2022年にプライム市場へ移行。
ビジネスモデル
独自開発の「CAT検定」でIT未経験者を含む広範な人材を採用・育成し、テスト支援ツール「CAT」で業務を標準化・可視化することで高品質かつスケーラブルなサービスを提供する。顧客月額売上単価とエンジニア単価を主要KPIとして管理し、単価上昇と顧客数拡大の両輪で売上を積み上げる。
M&Aによるサービス領域・顧客基盤の拡充と、グループ内クロスセルによる既存顧客への多角的なサービス展開が収益拡大の補完的ドライバーとなっている。
企業の強み
エンタープライズ向けソフトウェアテスト市場は推定約5.5兆円（総務省・経産省「2021年情報通信業基本調査」及びIPA「ソフトウェア開発分析データ集2022」より算出）。高度な業務・開発知識が必要なエンタープライズ系は参入障壁が高く、アウトソースがほとんど進んでいない。
SHIFTは独自の標準化手法と検定制度でこの市場を先行開拓している。
「CAT検定」によりIT未経験者でもソフトウェアテストの適性を客観評価できる仕組みを構築。テスト支援ツール「CAT（TD・TCM）」で進捗・問題工程をリアルタイム可視化し、属人性を排除した高生産性テスト業務を実現。
製造業コンサルティング由来の「効率化・可視化・再現可能性」の工程管理手法が競合との差別化要因となっている。
2016年以降、ALH、メソドロジック、クロノス、KINSHAを含む多数の企業をM&Aにより連結子会社化。2025年8月期には連結子会社38社体制を構築。
標準化されたPMIプロセスにより取り込んだ子会社の業績を通期化・成長軌道に乗せる仕組みを確立しており、2025年8月期の売上高は129,819百万円と5年間で約2.8倍に拡大した。
エンヴァリスの着眼点
業績トレンド
2026年8月期は売上高161,600百万円（前期比24.5％増）とM&A効果もあり増収率が加速した一方、営業利益は17,445百万円（+11.6％）にとどまり、経常利益は持分法投資損失3,861百万円の計上により13,320百万円（△12.3％）、純利益は7,430百万円（△16.8％）と減益。外部要因としては採用市場の正常化に伴う採用費増加、戦略的な営業リソース配分による稼働率の一時的悪化が利益の重石となった。
調整後ベースでは営業利益・経常利益・純利益ともに業績予想を上回る着地となり、本源的な収益力は維持されている。
成長戦略
SHIFT3000戦略のもと営業・採用・M&A・AI活用の4軸で売上高3,000億円を目指す
2026年8月期にニッセイコム・ステップを新規連結し開発領域を強化。新設の投資プラットフォームセグメントと東京ガスとの総額150億円のファンド設立基本合意により、M&Aを軸とした成長投資をさらに加速する方針。
自律稼働型テスト実行サービスやAI活用の仕様可視化サービス等を展開し、AI関連売上高は通期24,400百万円に到達。従来サービスからAI関連サービスへの非連続成長への移行を進めている。
前期に戦略的に抑制していた採用活動を正常化し、将来の大型案件獲得に向け営業リソースを集中投下。短期的には稼働率悪化・採用費増加により利益を圧迫したが、中長期的な事業拡大の基盤構築と位置付けている。
最終更新: 2026年10月15日