アセンテック株式会社3565
ITインフラ事業（アセンテック株式会社・単一セグメント）
仮想デスクトップを核にセキュリティITインフラを提供する単一事業会社
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高（2027年1月期第1四半期累計） | 3,410百万円 | 6,252百万円（前年同四半期） | ↓ |
| 営業利益（2027年1月期第1四半期累計） | 571百万円 | 779百万円（前年同四半期） | ↓ |
| 売上高営業利益率（2027年1月期第1四半期累計） | 16.7% | 12.5%（前年同四半期） | ↑ |
| 経常利益（2027年1月期第1四半期累計） | 363百万円 | 1,142百万円（前年同四半期） | ↓ |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益（2027年1月期第1四半期累計） | 249百万円 | 791百万円（前年同四半期） | ↓ |
| 1株当たり四半期純利益（株式分割調整後） | 5.80円 | 18.57円（前年同四半期） | ↓ |
| 総資産（2027年1月期第1四半期末） | 32,698百万円 | 35,266百万円（2026年1月期末） | ↓ |
| 純資産（2027年1月期第1四半期末） | 6,063百万円 | 6,206百万円（2026年1月期末） | ↓ |
| 自己資本比率（2027年1月期第1四半期末） | 18.5% | 17.6%（2026年1月期末） | ↑ |
| 通期売上高予想（2027年1月期） | 17,500百万円 | 17,254百万円（2026年1月期実績） | ↑ |
| 通期営業利益予想（2027年1月期） | 2,000百万円 | 2,840百万円（2026年1月期実績） | ↓ |
事業詳細
仮想デスクトップ・クラウドインフラ・クラウドサービス・ゼロトラストセキュリティの4事業領域で構成。Cloud Software Group（CSG社）をはじめとする海外メーカーの1次代理店として商品輸入・販売・保守を行うとともに、自社ブランド「Resalio」製品を開発・販売。金融機関・医療・地方公共団体を主要顧客とし、300社超のシステムインテグレータパートナー経由でエンドユーザへ提供する。2027年1月期第1四半期（2026年2月〜4月）は前年同期の大型案件反動減により大幅減収減益となった。
直近の概況
大型案件反動減と為替差損により第1四半期は大幅減収減益、通期予想は据え置き
2027年1月期第1四半期（2026年2月〜4月）は、前年同期に計上した仮想デスクトップソフトウェアの大型案件の反動減が主因で売上高は3,410百万円（前年同期比45.5%減）。営業利益は571百万円（同26.7%減）にとどまったが、売上高営業利益率は16.7%と前年同期の12.5%から改善。一方、CSG社との戦略的事業提携に基づく外貨建負債の時価評価等により為替差損240百万円を計上し、経常利益は363百万円（同68.2%減）と大幅減。新製品「Edge AI Array」「SapiaBox」を発表し製品力強化を推進。通期業績予想（売上高17,500百万円・営業利益2,000百万円）は修正なし。2026年5月1日付で1株につき3株の株式分割を実施。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 総務省新ガイドライン対応による地方自治体向けリモートPCアレイ導入の継続的拡大
- 利益率の高いゼロトラストセキュリティ製品の大企業向け導入進展
- ストックビジネス（自社製品・自営保守サービス）の拡大：第1四半期売上ベース687,846千円、新規受注ベース795,164千円
- AI活用進展に伴うセキュリティ確保型AIインフラ需要の拡大（Edge AI Array・SapiaBox）
- ハイブリッドワーク定着を背景とした仮想デスクトップ・ゼロトラストセキュリティの中長期的需要継続
- 金融機関・医療・地方公共団体向け業界特化型導入事例の横展開
リスク
- 海外メーカー依存リスク：CSG社・Atrust社等との契約関係変化が業績に直接影響
- 為替リスク：輸入商品の仕入コストが円安局面で上昇（為替ヘッジを実施するも第1四半期に為替差損240百万円を計上）
- 大型案件集中リスク：特定顧客・案件への売上依存（前年同期の大型案件反動減が第1四半期に45.5%減収の主因）
- 自己資本比率の低水準継続：2027年1月期第1四半期末18.5%（CXJ設立に伴う買掛金・長期未払金急増が主因）
- 2027年1月期通期営業利益予想は2,000百万円と前期比29.6%減を見込む（大型一時収益の剥落）
- CSG社との戦略的事業提携に基づく外貨建負債の時価評価による損益変動リスク
最終更新: 2026年4月27日