WirelessGate, Inc.

業務詳情

本集團以Wi-Fi・全球eSIM連接事業單一部門營運。主力WiMAX服務（占WirelessGate單體營收約8成）針對行動及居家路由器展開，透過家電量販店・代理商・直銷EC建構月費制的存量型收益模式。子公司FREEDiVE以EC銷售方式展開行動WiFi服務（MUGEN WiFi・AIR-WiFi・5G CONNECT）。今後將全球eSIM服務定位為成長核心，並明確化擷取訪日需求的方針。

近期概況

2026年1Q營收為2,764百萬日圓・營業利益116百萬日圓，WiMAX簽約數轉為淨增

2026年12月期第1季（2026年1月1日至3月31日）合併營收為2,764百萬日圓（其中WirelessGate單體2,275百萬日圓、FREEDiVE 489百萬日圓），營業利益116百萬日圓，經常利益116百萬日圓，歸屬於母公司股東之季度淨利75百萬日圓。主力WiMAX第1季末簽約數較前期末為100.9%，轉為淨增。所得稅等調整額列為20百萬日圓費用，有效稅率約35%。淨資產較前期末增加75百萬日圓達1,672百萬日圓，自有資本比率由36.1%改善至38.0%。將報告部門名稱由「無線寬頻相關事業」變更為「Wi-Fi・全球eSIM連接事業」，明確化將全球eSIM定位為成長核心的方針。全年業績預測（營收11,000百萬日圓・營業利益430百萬日圓）維持不變。

主要產品

成長驅動力

• 子公司FREEDiVE的合併全年貢獻（自2026年12月期起），預期將帶動達成營收11,000百萬日圓・營業利益430百萬日圓的目標
• 以居家路由器市場擴大為機會強化營業活動，WiMAX簽約數於2026年1Q末較前期末為100.9%，轉為淨增
• 以訪日需求穩健推移為背景，將全球eSIM服務定位為成長核心，推動透過網路直銷確保先行者利益
• 透過與銷售代理商深化合作及完善直銷EC網站的多渠道展開，強化新客戶開發
• 擴大經營PHILIPS製滑鼠・恢復衣等新品類商品，促進收益穩定化與再成長
• 開發SIM卡免費平板等新商品，並擴大周邊服務（Virus Buster・Pika Pro DX等）銷售以提升客單價

風險

• WiMAX市場競爭加劇，累計簽約數的恢復・擴大仍是持續存在的重要課題
• 匯率波動・物價上漲・人事費用上升等宏觀環境惡化導致收益受壓的風險
• 因收購FREEDiVE產生之商譽（557百萬日圓，2026年3月末餘額）之減損風險：若業績大幅低於收購時的事業計畫，可能對財務報表造成重大影響
• 遞延所得稅資產（122百萬日圓，2026年3月末餘額）的可回收性取決於未來應課稅所得的估計，若業績惡化將有沖銷之風險
• 營收集中於特定客戶的風險（既有報告指出對GMO Payment Gateway股份有限公司的營收集中）
• 全年淨利預測250百萬日圓，預期將低於前期實績281百萬日圓（較前期-11.1%），存在因遞延所得稅資產追加計提等一次性因素消失而導致利潤水準下降之風險