CyberSolutions Inc.
436A・東證Growth・資訊通信業
CyberSolutions Inc.
436A・東證Growth・資訊通信業
CyberSolutions Inc.436A
CyberSolutions股份有限公司（單一部門）
以電子郵件安全×商務通訊的混合經營模式實現高獲利能力的單一部門
| 期間 | 本期 | 上期 | 增減率 |
|---|---|---|---|
| 銷售額 | 3,126百萬日圓 | 2,749百萬日圓（由較去年同期增加13.7%反推） | ↑ |
| IFRS營業利益 | 1,233百萬日圓 | 917百萬日圓（由較去年同期增加34.5%反推） | ↑ |
| ARR（年度經常性收益） | 3,152,309千日圓 | 2,753,042千日圓 | ↑ |
| 實質流失率（雲端服務） | △0.14%（負流失） | △0.10%（負流失） | ↓ |
| 存量銷售比率 | 95% | 94% | ↑ |
業務詳情
數位通訊與網路安全事業的單一部門。展開安全解決方案事業（郵件無害化、威脅防禦、資訊洩漏對策等）與通訊解決方案事業（郵件、聊天、群組軟體等）兩大事業。透過無廠（Fabless）經營模式，將成本結構設計為與銷售額連動的變動成本，實現稅前利潤率39%（IFRS）的高獲利體質。銷售額的95%為訂閱形式的存量收益，雲端服務的實質流失率呈現負流失（△0.14%），顧客續約率極高。
近期概況
2025年4月期銷售額成長13.7%、IFRS營業利益成長34.5%，實現高成長並推出3款新產品
在2025年4月期（第3期），銷售額達3,126百萬日圓（較去年同期增加13.7%），IFRS營業利益為1,233百萬日圓（同增34.5%），IFRS本期淨利為903百萬日圓（同增53.2%）。2024年11月推出商務用檔案傳輸工具『SecureDrive』，2025年2月推出群組軟體『SecureBoard』及整合通訊『SecureCommunicationONE』，藉此拓展群組軟體/入口網站領域事業。2024年9月接受TKC股份有限公司資本參股，2024年12月與日立系統股份有限公司實施業務資本合作。第4期第1季（2025年5月〜7月）IFRS銷售額為876百萬日圓（較去年同期增加17.6%），IFRS營業利益為364百萬日圓（同增46.2%），成長進一步加速。
主要產品
成長驅動力
- 因網路攻擊高度化及釣魚詐騙增加，帶動安全意識提升，使安全解決方案事業需求擴大（銷售額較去年同期增加17.2%）
- 透過對既有客戶進行交叉銷售、升級銷售實現負流失（實質流失率△0.14%），帶動存量收益的累積性擴大
- 透過推出SecureDrive、SecureBoard、SecureCommunicationONE等新產品，拓展群組軟體/入口網站領域事業
- 與TKC（2024年9月資本參股）、日立系統（2024年12月業務資本合作）進行戰略合作，強化銷售管道
- 透過無廠經營維持變動成本結構並抑制固定成本，實現高營業槓桿（IFRS稅前利潤率39%）
風險
- Microsoft、Google等業界大廠市場支配力擴大所帶來的競爭加劇風險
- 通訊解決方案事業所面對的郵件服務市場成熟化導致成長趨緩的風險
- 基於無廠經營模式對合作公司（開發廠商）的依賴風險（產品基本功能之智慧財產權歸開發公司所有）
- 與海外合作公司之間採用以日圓計價的結算合約，匯率風險有限，但仍存在因地緣政治風險或物價上漲導致事業環境惡化的風險
- 作為資訊安全服務業者，若自身遭受網路攻擊或資訊洩漏事故，將面臨信譽受損的風險