Delivery Consulting Inc.9240
数字化转型业务（单一板块）
作为DX合作伙伴，一体化支持客户商业模式变革的单一业务
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额（2026年7月期第3季度累计） | 2,162百万日元 | 2,000百万日元（去年同期） | ↑ |
| 营业利润（2026年7月期第3季度累计） | 167百万日元 | 27百万日元（去年同期） | ↑ |
| 营业利润率（2026年7月期第3季度累计） | 7.7% | 1.4%（去年同期） | ↑ |
| 毛利润（2026年7月期第3季度累计） | 861百万日元 | 776百万日元（去年同期） | ↑ |
| 毛利率（2026年7月期第3季度累计） | 39.8% | 38.8%（去年同期） | ↑ |
| 经常利润（2026年7月期第3季度累计） | 176百万日元 | 37百万日元（去年同期） | ↑ |
| 归属于母公司股东的季度净利润（2026年7月期第3季度累计） | 130百万日元 | 18百万日元（去年同期） | ↑ |
| 销售额（2026年7月期全年预期） | 3,098百万日元 | 2,741百万日元（2025年7月期全年） | ↑ |
| 营业利润（2026年7月期全年预期） | 172百万日元 | 52百万日元（2025年7月期全年） | ↑ |
| 总资产（2026年7月期第3季度末） | 1,635百万日元 | 1,484百万日元（2025年7月期末） | ↑ |
| 自有资本比率（2026年7月期第3季度末） | 76.3% | 74.9%（2025年7月期末） | ↑ |
| 每股季度净利润（2026年7月期第3季度累计） | 26.99日元 | 3.91日元（去年同期） | ↑ |
业务详情
以「变革日本IT服务的技术咨询」为经营理念，运用云原生环境、生成式AI、数据分析平台、业务流程自动化等前沿技术，支持客户的数字化转型（DX）。以数字迁移、数据战略、智能自动化三大服务为核心，提供从构想到实施、内部自主化支持的一体化服务。主要客户为Trans Cosmos株式会社（占销售额15.2%）、埃森哲株式会社（占10.1%）。
近期概况
第3季度累计销售额同比增长8.1%，营业利润较去年同期急剧恢复至约6倍
2026年7月期第3季度累计（2025年8月至2026年4月）中，销售额为2,162百万日元（同比增长8.1%），营业利润为167百万日元（同比大幅增长497.7%），业绩显著改善。通过与日铁Solutions等合作伙伴扩大协作确保了营收增长，同时通过提升顾问的出勤率抑制了外包委托费用。销售管理费用为694百万日元，较去年同期的748百万日元减少了54百万日元，利润率大幅改善。第3季度期间共招聘新毕业生及中途入职人员近40名，但未达到招聘计划目标。全年业绩预期（销售额3,098百万日元，营业利润172百万日元）维持不变，第3季度累计时点的营业利润已达到全年预期的97.3%。
主要产品
成长驱动力
- 通过与日铁Solutions株式会社等合作伙伴的资本业务合作及协作扩大，带动订单增加
- 新设专职客户管理部门，深化对现有客户的挖掘，提升单个客户的销售额
- 通过提升顾问出勤率抑制外包委托费用，改善毛利率（第3季度累计为39.8%）
- 国内DX市场扩大（预计2030年将达到8.035万亿日元，年复合增长率11.0%）带来的需求增长
- 数据素养工程（DLE）及AI Agent相关服务等新盈利机会的创造
- 与埃森哲株式会社签订销售代理合作伙伴协议，扩充服务阵容
- 市场对生成式AI、云原生及业务流程自动化解决方案的旺盛需求
风险
- 行业整体人才供需紧张导致招聘计划未能达标的风险（第3季度期间招聘计划亦未达标）
- 对特定客户的销售依赖风险（Trans Cosmos占15.2%，埃森哲占10.1%）
- 人工成本、招聘相关费用、教育培训费、广告宣传费等销售管理费用增加导致的利润压缩风险
- 中东局势、美国贸易政策、金融资本市场波动等宏观经济不确定性导致客户抑制DX投资的风险
- 对生成式AI、云计算等快速技术演进应对滞后导致竞争力下降的风险
- 大型项目结束后新项目获取不足的下行风险
- 相对于全年预期，第3季度累计营业利润已接近达成水平，第4季度若追加计提费用则存在业绩下行风险
最近更新: 2025年10月30日