CyberSolutions Inc.
436A・东证Growth・信息通信业
CyberSolutions Inc.
436A・东证Growth・信息通信业
业务内容
CyberSolutions股份有限公司（单一部门）以「持续为日本企业提供安全的商务沟通」为企业理念，展开两大业务：以邮件安全（Cloud Mail SECURITYSUITE、MailGates等）为核心的安全解决方案业务，以及提供邮件服务（CyberMail、CYBERMAILΣ）、商务聊天、群组软件（SecureBoard）、云存储（SecureDrive）等的通信解决方案业务。主要客户为以国内中坚企业为中心的法人客户，通过直销及销售代理商提供服务。
2025年4月期销售额为3,126百万日元，云服务合约账户数达到1,279千账户（去重后为889千账户）。
商业模式
通过将产品开发委托给外部合作伙伴（台湾Openfind公司等）的轻资产（Fabless）经营方式抑制固定费用,将开发成本作为与销售收入联动的可变费用进行管理。销售收入的95%由订阅形式的存续型收益构成,云服务的实际解约率实现了负流失率（△0.14%）。
面向现有客户的交叉销售、追加销售超过了解约规模,建立了累积性收益扩大的结构。2025年4月期的IFRS税前利润率达到39%。
企业优势
云服务的实际解约率在2024年4月期为△0.10%、2025年4月期为△0.14%，连续两期实现负流失（Negative Churn）。通过对现有客户的交叉销售和向上销售所带来的销售增长超过了解约金额，ARR从2,753,042千日元扩大至3,152,309千日元。经常性收入占比达到95%。
通过将产品开发外包、并将开发成本作为与销售额联动的可变成本进行管理的轻资产（Fabless）经营模式，2025年4月期IFRS营业利润达1,233百万日元（同比增长34.5%），税前利润率达到39%。经营活动产生的现金流为1,130百万日元（IFRS基准），利润质量也很高。
2024年9月，株式会社TKC进行了资本参与；2024年12月，与株式会社日立系统（日立システムズ）签订了业务资本合作协议（合同期限2年，自动续约）。在与日立系统的合作中，双方围绕强化和扩大客户基础、新事业开发、解决经营课题等方面推进协作，销售渠道得到大幅拓展。
ENVALITH 视角
业绩趋势
2025年4月期（第3期）按IFRS准则实现营业收入3,126百万日元（同比增长13.7%）、营业利润1,233百万日元（同比增长34.5%）、当期利润903百万日元（同比增长53.2%）。安全解决方案业务营业收入1,790百万日元（同比增长17.2%），起到牵引作用，通信解决方案业务也实现1,336百万日元（同比增长9.4%）的稳定增长。
税前利润率从上一期的32%改善7个百分点至39%。紧接的第4期第1季度IFRS营业收入为876百万日元（同比增长17.6%）、营业利润364百万日元（同比增长46.2%），增长进一步加速，整体趋势向上。
成长战略
通过新产品投放、战略合作和交叉销售强化三位一体，加速ARR扩大
发布了SecureDrive（2024年11月）、SecureBoard・SecureCommunicationONE（2025年2月），将业务领域从邮件安全扩展至综合通信整合平台。方针为面向中型企业以低价格提供打包服务。
通过2024年9月TKC的资本参与、2024年12月与日立系统的业务资本合作，推动超越现有直销及代理商网络的、经由大型合作伙伴的客户基础扩大。双方将协同推进客户基础的强化与扩大以及新业务开发。
通过定期拜访进行客户满意度调查、新服务介绍、强化与客户关键人物的沟通等，构建有组织的现有客户跟进体制。通过维持并深化负流失率，实现ARR的累积扩大。
在消息存档产品「ENTERPRISE AUDIT」中运用AI提升邮件审计检索精度，并推进工单分析、语音分析、日志异常检测等业务效率化的研究开发。2025年4月期的研究开发费为64百万日元。
积极宣传应用案例，参加营销活动，投放网络广告等，强化促销活动，力图获取新客户并扩充经销商网络。以成为「日本首屈一指的综合邮件安全制造商」为目标。
最近更新: 2026年4月27日