CNS Co.,Ltd.4076
系统工程服务事业（单一部门）
承接DX（数字化转型）与AI需求的IT服务企业唯一的事业部门
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额（合并） | 7,774百万日元 | 7,005百万日元 | ↑ |
| 营业利润（合并） | 685百万日元 | 555百万日元 | ↑ |
| 经常利润（合并） | 725百万日元 | 585百万日元 | ↑ |
| 归属于母公司股东的当期净利润（合并） | 590百万日元 | 427百万日元 | ↑ |
| 销售额营业利润率 | 8.8% | 7.9% | ↑ |
| 自有资本比率 | 74.0% | 75.3% | ↓ |
| 每股当期净利润 | 203日元31钱 | 147日元06钱 | ↑ |
| 每股净资产 | 1,490日元85钱 | 1,362日元53钱 | ↑ |
| 现金及现金等价物期末余额 | 3,026百万日元 | 2,966百万日元 | ↑ |
| 技术解决方案事业销售额 | 3,580百万日元 | 同比增长27.2% | ↑ |
| 商务解决方案事业销售额 | 3,460百万日元 | 同比增长0.2% | — |
| 咨询事业销售额 | 735百万日元 | 同比下降0.6% | — |
业务详情
CNS株式会社及其合并子公司所开展的系统工程服务事业。自2026年3月期起，事业分类重新划分为技术解决方案事业、商务解决方案事业、咨询事业三个类别。主要客户为NTT DATA（销售额1,643百万日元，占比21.1%）、NTT DATA集团（874百万日元，11.2%）、野村综合研究所（811百万日元，10.4%）。提供从需求定义到综合测试的一体化SI开发流程，同时推进以自有品牌「U-Way」开展的服务业务。
近期概况
2026年3月期销售额同比增长11.0%，营业利润同比增长23.4%，实现增收增益
2026年3月期（全年）销售额7,774百万日元（同比增长11.0%），营业利润685百万日元（同比增长23.4%），经常利润725百万日元（同比增长24.0%），归属于母公司股东净利润590百万日元（同比增长38.3%）。技术解决方案事业受生成式AI相关项目扩大及次世代结算平台推进带动，销售额增长27.2%，成为拉动力。咨询事业因高毛利率项目占比上升，毛利润增长26.5%。另一方面，商务解决方案事业因ERP启动成本前置投入，毛利润下降11.1%。净利润中包含因税效应会计调整所产生的一次性增益影响。预计2027年3月期销售额9,278百万日元（增长19.3%），营业利润966百万日元（增长40.9%）。
主要产品
成长驱动力
- 企业持续进行DX投资带来的旺盛IT需求（对生成式AI、云计算、核心系统革新领域的投资意愿处于高水平）
- 技术解决方案事业中生成式AI相关项目的快速扩大（多项参与面向大型SI企业的项目）
- 次世代结算平台新开发项目的持续推进及既有客户体系扩大
- 与NTQ Solution公司（越南）的战略合作伙伴关系强化了DX及AI领域的技术协作与服务提供体制
- 与Oracle公司加强合作伙伴关系带来ERP领域项目创造与事业扩大（并已针对2027年3月期实施组织变更）
- 咨询事业中终端用户直接交易扩大及主承接项目占比提升带来盈利能力改善
- 自有原创品牌「U-Way」的洽询增加及新终端用户获取
- 总部迁移带来创造力与生产力的提升，以及与客户和合作企业的共创促进
- 为实现中期经营计划最终年度（2027年3月期）销售额100亿日元、营业利润率10.0%以上的目标而推进各项举措
风险
- IT及数字化人才短缺、招聘环境持续严峻，人才确保成为事业扩大的制约因素
- 因客户方原因导致订单抑制、项目规模缩减的风险（已在商务解决方案事业中显现）
- 部分项目周期延长所伴随的盈利能力下降风险
- ERP事业启动所伴随的人才培养等成本前置投入对利润率的压迫风险
- 对主要客户（NTT DATA、NTT DATA集团、野村综合研究所）的销售额集中风险（前三大客户占销售额约42.7%）
- 基本工资上调等人工成本增加导致销售管理费用增加、利润率受压的风险
- 承包业务中预估成本变动对收益确认造成影响的风险
- 为实现中期经营计划目标（销售额100亿日元）所需推进的并购及成长投资执行风险
最近更新: 2025年8月27日