业务内容
CNS株式会社是一家成立于1985年的独立系IT服务企业。公司由本公司及合并子公司（CNS北海道株式会社）两家公司构成，以「系统工程服务事业（单一部门）」的单一部门运营。
公司开展数字创新推进（ServiceNow・生成式AI）、大数据分析（SAS联动）、系统基础平台（OCI・AWS）、业务系统集成（金融・流通）、咨询等五大事业。自2026年5月期起转为本部制，重组为技术解决方案、商务解决方案、咨询三大本部体制。
主要客户为NTT DATA（占销售额比21.1%）、NTT DATA集团（占比11.4%）、野村综合研究所（占比9.9%）等大型系统集成商、通信及金融机构。公司于2021年8月在东京证券交易所Mothers市场（现成长市场）上市。
商业模式
主要收益来自面向大型SIer、通信及金融机构的受托型系统开发与运营维护服务。公司提供从需求定义到综合测试的一体化开发流程，从上游咨询到运营维护形成长期持续交易关系。
2022年10月推出的自主原创品牌「U-Way」，运用OCI、ERP、SAS Viya等技术开展套件型服务，力图摆脱对受托业务的依赖并实现收益多元化。销售成本主要构成为人工费用和外包加工费，属于劳动密集型商业模式。
企业优势
对NTT数据的销售额为1,475,823千日元（占销售额比例21.1%）、对NTT数据集团为800,785千日元（同11.4%）、对野村综合研究所为697,304千日元（同9.9%），大型SIer三家公司合计占销售额约42%，具有稳定的交易基础。自2011年获得NTT数据的业务合作伙伴认定以来，构建了长期的信赖关系。
在ServiceNow导入支援方面，通过与AoraNow公司的协作，订单不断增长。在Oracle方面，取得了Enhanced Oracle PartnerNetwork Level 2以及Oracle NetSuite Alliance Partner资质，为正式进入ERP领域奠定了基础。
在与SAS Institute Japan的合作伙伴关系下，提供自有服务「U-Way Migration to SAS Viya构建支援服务」。
销售额从2021期的4,841百万日元增长至2025期的7,005百万日元，实现连续5期增收。2025期末净资产合计为3,959,471千日元，现金及现金等价物为2,966,277千日元，手头流动性充裕，坚持以无借款经营为基本方针的直接融资原则。
相对于总资产5,259,857千日元，自有资本比率维持在较高水平。
ENVALITH 视角
业绩趋势
2026年5月期营业收入为7,774百万日元（同比增长11.0%）、营业利润为685百万日元（同比增长23.4%），从2025年5月期的减益（同比下降10.4%）中明显恢复。从外部环境来看，企业持续进行数字化转型（DX）投资以及生成式AI需求扩大，推动了IT需求增长，其中技术解决方案事业同比增长27.2%，成为增长的主要拉动力。
毛利率为24.5%（上年同期为24.4%），略有改善。销售管理费用为1,218百万日元（上年同期为1,151百万日元），因ERP相关投资及总部迁址费用而增加，但被毛利增长所吸收。
2027年5月期预期营业收入为9,278百万日元、营业利润为966百万日元（营业利润率10.4%），预计将实现中期计划目标中10.0%以上的营业利润率。
成长战略
通过扩大ERP、活用生成AI、强化Prime项目，力争在2027年5月期实现销售额100亿日元、营业利润率10%以上的目标
以扩大面向大型SIer的生成AI项目为中心，推进下一代结算平台的新开发项目。通过与NTQ Solution公司（越南）建立战略合作伙伴关系，强化技术合作及服务提供体制。2026年5月期实现销售额3,580百万日元（同比增长27.2%），带动集团整体实现增收增益。
通过强化与甲骨文公司的合作伙伴关系，推进项目创造与事业扩大。2026年5月期由于ERP事业启动所伴随的人才培养成本先行发生，商务解决方案事业的毛利润同比减少11.1%。为迎接2027年5月期，已完成为强化ERP事业而进行的组织变更。
专注于扩大与终端用户的直接交易，承接了面向制造业的核心系统更新、医疗相关领域以及大型建筑企业的Prime项目。由于包含上游工序的高毛利项目占比上升，2026年5月期毛利润同比大幅增长26.5%。今后将持续推进通过强化全公司价值链来扩大Prime项目。
通过在全公司范围内活用生成AI，并结合项目结构的调整，力求提升生产效率、改善盈利能力。2027年5月期营业利润预期为966百万日元（同比增长40.9%），增速大幅超过19.3%的销售额增长率，其前提在于生产效率提升效果的显现。
关于中期经营计划的最终目标——销售额100亿日元，公司明确表示将以有机增长为主轴，同时考虑活用成长性投资（并购）来加以实现。2027年5月期预期销售额为9,278百万日元，较目标低约7%，并购的实施可能成为实现目标的关键。
最近更新: 2026年7月17日