解决方案事业
占集团营收约92%的云集成主力事业
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（2027年3月期第1季度累计） | 7,356百万日元 | 6,132百万日元（2026年3月期第1季度累计） | ↑ |
| 分部利润（营业利润）（2027年3月期第1季度累计） | 921百万日元 | 741百万日元（2026年3月期第1季度累计） | ↑ |
| 分部利润率（2027年3月期第1季度累计） | 12.5% | 12.1%（2026年3月期第1季度累计） | ↑ |
| 营业收入同比增长率 | +20.0% | － | ↑ |
| 分部利润同比增长率 | +24.2% | － | ↑ |
业务详情
以Salesforce为核心，提供云咨询、集成、ERP导入支援服务。子公司BeeX开展SAP云迁移，TerraSky Technologies提供工程师派遣，LibreSky提供Google云应用支援，集团内跨公司展开多样化的云服务。凭借国内顶尖水平的Salesforce认证资格持有人数，已构建可应对大规模、复杂项目的体制。
近期概况
营业收入增长20%、利润增长24%，高增长态势持续，外包费用控制及子公司盈利改善推升利润率
2027年3月期第1季度（2026年3月〜5月）解决方案事业营业收入为7,356百万日元（同比增长20.0%），分部利润为921百万日元（同比增长24.2%）。除KitAlive纳入合并带来的营收贡献外，外包费用控制，以及Quemix和泰国子公司（TerraSky Thailand）营收增长带来的亏损收窄，均对利润率改善做出贡献。基于与NTT DATA的资本业务合作的具体系统导入项目已于上一财年开始推进，集团整体经营效率化措施（吸收合并两家子公司、解散美国法人）的效果也正逐渐显现。
主要产品
成长驱动力
- 国内数字化转型需求持续扩大及云优先方针的普及带动Salesforce导入项目增加
- 与NTT DATA的资本业务合作推动全国规模的Salesforce业务加速（具体项目已于上一财年启动）
- BeeX带动SAP迁移市场扩大（SAP2027年问题引发的云迁移需求）
- Agentforce（Salesforce自主型AI代理）对应服务的展开为Salesforce相关市场创造新需求
- KitAlive纳入合并子公司强化了向北海道及地方市场的拓展
- 外包费用控制及集团经营效率化措施（吸收合并子公司、解散美国法人）带来盈利能力改善
- Quemix及泰国子公司营收扩大带来的亏损收窄趋势
风险
- 对Salesforce市场的高度依赖（营收大部分与Salesforce相关）：该市场发生变化时对业绩产生影响的风险
- 云工程师人才长期短缺：面对旺盛需求，招聘与培养难以跟上，可能产生机会损失
- Quemix及泰国法人持续的营业亏损对分部利润造成压力的风险（尽管呈改善趋势，但仍持续亏损）
- 生成式AI及Agentforce的普及对整体SaaS的影响：传统云集成需求可能发生变化的风险
- 出现亏损项目的风险：在按进度确认收益的模式下，可能因开发工时意外增加导致营业成本上升
- 日元贬值导致资源、原材料价格上涨，以及地缘政治风险（中东、乌克兰局势）可能导致客户企业抑制IT投资
产品事业
在Salesforce平台上开发、销售自有云服务的SaaS事业
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 分部营业收入（2027年3月期第1季度累计） | 650百万日元 | 524百万日元（2026年3月期第1季度累计，含内部营收） | ↑ |
| 对外部客户的营业收入（2027年3月期第1季度累计） | 643百万日元 | 474百万日元（2026年3月期第1季度累计） | ↑ |
| 分部营业利润（2027年3月期第1季度累计） | 48百万日元 | -28百万日元（2026年3月期第1季度累计） | ↑ |
| 营业收入同比增长率 | 增长24.1% | － | ↑ |
业务详情
该分部负责自有云服务（mitoco、SkyVisualEditor、mitoco X等）的开发、销售及维护。以基于Salesforce平台的协同办公软件「mitoco」为核心，展开数据集成服务「mitoco X」、云端会计「mitoco ERP」等业务。采用订阅制收益模式，在国内外开展产品销售。2027年3月期第1季度，解散美国法人及控制外包费用的效果显现，分部盈亏实现转正。
近期概况
解散美国法人及控制外包费用见效，第1季度分部盈亏实现转正
2027年3月期第1季度（2026年3月〜5月），产品事业对外部客户的营业收入为643百万日元（同比增长24.1%）。除全部产品的订阅收入同比增长外，伴随ERP产品销售产生的导入相关营收也做出贡献。上一财年解散美国法人及控制外包费用的效果显现，分部营业利润达到48百万日元（上年同期为分部亏损28百万日元），实现盈亏转正。此外，mitoco在ITreview Grid Award 2026 Spring中连续16次荣获协同办公软件部门「High Performer」奖项，产品认知度及可信度持续提升。
主要产品
成长驱动力
- 全部产品的订阅收入同比持续增长
- 伴随ERP产品销售产生的导入相关营收使分部营收更加多样化
- 解散美国法人及控制外包费用带来的盈利结构改善正在推进
- mitoco连续16次荣获ITreview Grid Award，提升了认知度与可信度
- 通过与Agentforce等Salesforce AI功能的联动扩大交叉销售机会
- 通过与NTT DATA的资本业务合作，在Salesforce导入项目中获得产品捆绑销售机会
风险
- 尽管已实现盈亏转正，但全年层面的收益稳定化仍需持续关注
- 对Salesforce平台的依赖度较高，容易受到该平台规格变更、价格调整的影响
- 生成式AI对整体SaaS的影响令人担忧（Agentforce等可能替代现有产品的风险）
- 软件等无形固定资产的摊销负担持续存在，盈利化所需时间可能延长的风险
- 随着美国法人解散，海外业务已收缩，把握全球增长机遇的能力受限
最近更新: 2026年7月17日