サークレイス株式会社5029
コンサルティング事業
Salesforce・Anaplan等を軸にDX推進を支援する主力セグメント（売上構成比77%）
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| セグメント売上高（2026年3月期通期） | 3,498百万円 | 3,243百万円（2025年3月期通期） | ↑ |
| セグメント利益（2026年3月期通期） | 231百万円 | 322百万円（2025年3月期通期） | ↓ |
| セグメント売上高前期比 | +7.9% | — | ↑ |
| セグメント利益前期比 | △28.2% | — | ↓ |
| のれん未償却残高（2026年3月期末） | 106百万円 | 120百万円（2025年3月期末） | ↓ |
| セグメント資産（2026年3月期末） | 1,747百万円 | 1,667百万円（2025年3月期末） | ↑ |
事業詳細
Salesforce、Anaplan、AWS、Microsoftなど世界最先端のクラウドプラットフォームを活用し、業務設計・システム構築・データ活用・組織変革・人材育成を総合的に支援する。「コンサルティング」「AI&Data Innovation」「SaaSサービス（AGAVE）」の3サービスで構成。DX推進・生成AI業務実装需要を取り込みながら、既存顧客のアップセルと新規顧客獲得の両輪で成長を図る。
直近の概況
売上は前期比7.9%増も、人的資本投資増加でセグメント利益は28.2%減
2026年3月期のコンサルティング事業売上高は3,498百万円（前期比7.9%増）と増収を確保。AI&Data InnovationおよびSaaSサービス（AGAVE）が堅調に推移し、AGAVEは海外給与計算の新機能実装等で好調。一方、コンサルティング部門は一部想定を下回った。継続的な人件費・社員募集費・業務委託費の増加により販管費が膨らみ、セグメント利益は231百万円（前期比28.2%減）と大幅減益となった。
主要プロダクト
成長ドライバー
- DX推進需要の継続拡大：基幹システムのモダナイゼーション、クラウド移行、生成AI業務実装に向けた企業投資が底堅く推移
- AI&Data Innovationの堅調推移：生成AIの業務適用拡大を背景に、データ基盤整備・AI導入支援需要が拡大
- AGAVE（SaaS）の機能拡充：海外給与計算の新機能実装等によるアップセル効果と新規顧客獲得が継続
- 既存顧客深耕：顧客満足度向上とアップセルに加え、新規顧客獲得機会の拡大が進展
- クラウド活用深化に伴うニーズ拡大：セキュリティ・データガバナンス強化、コスト最適化、運用高度化、定着支援等の継続的支援需要が増加
リスク
- デジタル人材の需給逼迫：採用競争激化による人件費・社員募集費・業務委託費の増加が利益を圧迫し、2026年3月期はセグメント利益が前期比28.2%減と顕在化
- コンサルティング部門の稼働率変動：2026年3月期においてコンサルティング売上高が一部想定を下回り、利益への影響が継続
- 売上成長と利益率のトレードオフ：中長期的な体制強化投資（人的資本投資）が短期的な利益率を押し下げるリスク
- プロジェクト複雑化に伴う品質・納期管理リスク：案件規模拡大・複雑化に伴い、品質管理・納期管理の重要性が増大
- 転換社債型新株予約権付社債の残存：1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が48百万円（2026年3月期末）残存しており、資金流動性への影響に留意
最終更新: 2026年6月24日