株式会社エルテス3967
デジタルリスク事業
エルテスのコア事業。SNS・内部不正対策を軸とした高収益セグメント。
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高（2027年２月期第１四半期累計） | 688百万円 | 687百万円（2026年２月期第１四半期累計） | — |
| セグメント利益（2027年２月期第１四半期累計） | 215百万円 | 265百万円（2026年２月期第１四半期累計） | ↓ |
| セグメント利益率（2027年２月期第１四半期累計） | 約31.3% | 約38.5%（2026年２月期第１四半期累計） | ↓ |
| 売上高（2026年２月期通期） | 2,745百万円 | 2,514百万円（2025年２月期） | ↑ |
| セグメント利益（2026年２月期通期） | 992百万円 | 921百万円（2025年２月期） | ↑ |
事業詳細
SNSやソーシャルメディアに起因するリスクを支援する「ソーシャルリスク対策（SR事業）」と、組織内部のログデータを分析して営業秘密持ち出し等の内部脅威を検知する「インターナルリスク対策（IRI事業）」の2軸で構成。主要顧客は大手製造業・金融機関等のエンタープライズ企業。グループのコア事業として位置づけられ、高い営業利益率を誇る。新規事業としてAIガバナンス領域にも先行投資中。
直近の概況
AIガバナンス先行投資と一部案件終了でセグメント利益が前年同期比18.8%減。
2027年２月期第１四半期（2026年３月〜５月）のデジタルセキュリティセグメントは、売上高688百万円（前年同四半期比0.2%減）、セグメント利益215百万円（前年同四半期比18.8%減）。SR事業・IRI事業ともに一部継続案件が契約満了となったほか、AIガバナンス領域への先行投資（開発・人員強化）が利益を圧迫。一方、2026年４月のメディア向け新サービス発表を契機に引き合いは順調に増加しており、第２四半期以降の業績寄与が見込まれる。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 転職市場の拡大・テレワーク普及・経済安全保障リスクの高まりを背景とした内部不正対策需要の増大
- 大手製造業・金融機関を中心としたエンタープライズ企業へのインターナルリスク対策サービス導入拡大
- 生成AI普及に伴うAIガバナンス対策ニーズの新規創出（2026年４月に新サービス発表、引き合い増加中）
- 若年層を中心とした新しいSNSの台頭や偽・誤情報拡散・ディープフェイク詐欺の巧妙化によるソーシャルリスク対策需要の継続的拡大
- グループのコア事業として経営リソースを集中投下し、セキュリティ銘柄へのリブランディングを推進
リスク
- 競合他社（国内外のセキュリティベンダー）との競争激化によるサービス単価の下押し圧力
- 生成AI・新技術の急速な進化に伴うサービス陳腐化リスク
- AIガバナンス等新規領域への先行投資が長期化した場合のセグメント利益率の低下
- SR事業・IRI事業における継続案件の契約満了による売上高の下振れリスク
- 顧客企業の情報セキュリティ投資抑制による需要減退リスク
- 個人情報・機密情報を扱うサービス特性上のデータ漏洩・セキュリティインシデントリスク
最終更新: 2026年5月27日