株式会社VRAIN Solution135A
製造業ＤＸ事業（単一セグメント）
製造業向けAIシステム・DXコンサルティングを提供する単一事業会社
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高（第1四半期累計） | 648百万円 | 195百万円（前年同期） | ↑ |
| 営業損失（第1四半期累計） | △31百万円 | △228百万円（前年同期） | ↑ |
| 経常損失（第1四半期累計） | △31百万円 | △228百万円（前年同期） | ↑ |
| 四半期純損失（第1四半期累計） | △20百万円 | △149百万円（前年同期） | ↑ |
| 売上総利益（第1四半期累計） | 496百万円 | 144百万円（前年同期） | ↑ |
| 累計取引社数 | 358社 | 337社（2026年2月期末） | ↑ |
| 受注残高（第1四半期末） | 1,386百万円 | 1,269百万円（2026年2月期末） | ↑ |
| 総資産 | 2,505百万円 | 3,215百万円（2026年2月期末） | ↓ |
| 純資産 | 2,066百万円 | 2,086百万円（2026年2月期末） | ↓ |
| 自己資本比率 | 82.5% | 64.9%（2026年2月期末） | ↑ |
| 通期売上高予想 | 4,823百万円（前期比47.1%増） | 3,278百万円（2026年2月期実績） | ↑ |
| 通期営業利益予想 | 1,449百万円（前期比58.5%増） | 914百万円（2026年2月期実績） | ↑ |
事業詳細
「モノづくりのあり方を変え、世界を変えていく」をミッションに掲げ、製造業界向けにAI技術・IoT技術を活用した2つのソリューションを提供。①AI外観検査システム「Phoenix Vision/Eye」を中心とする「AIシステム」と、②製造工程の自動化・省力化を支援する「DXコンサルティング」を展開。累計取引社数は358社に拡大し、大手半導体セラミックスメーカーへのAI外観・3D形状測定検査システム採用など事業は順調に拡大している。
直近の概況
売上高が前年同期比231.5%増の648百万円と急拡大し、営業損失も大幅に改善
2027年2月期第1四半期（2026年3月〜5月）において、売上高648百万円（前年同期比231.5%増）を達成。前期末受注残の納品に注力しつつ、大手半導体セラミックスメーカーへのAI外観・3D形状測定検査システム採用など事業が順調に拡大。累計取引社数は358社に増加し、受注残高は1,386百万円に積み上がった。金沢営業所・名古屋工場の開設準備も進行中。短期借入金400百万円の完済により自己資本比率は82.5%に改善。通期業績予想（売上高4,823百万円、営業利益1,449百万円）に変更はない。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 製造業界における人手不足・少子高齢化を背景としたDX投資需要の継続的拡大
- 既存顧客からのリピート案件増加（同一工場内の複数ライン展開・別工場への横展開）
- 累計取引社数358社への拡大と継続顧客売上高の積み上げによる収益基盤の強化
- 金沢営業所・名古屋工場の開設準備による地方製造業への営業リーチ・生産能力の拡大
- 新製品「PX-1000N」による内観検査分野への展開とソリューション領域の拡充
- 大手半導体セラミックスメーカーへのAI外観・3D形状測定検査システム採用など大口案件獲得の継続
- 受注残高1,386百万円の積み上がりによる今後の売上計上の可視性向上
リスク
- 第1四半期は依然として営業損失（△31百万円）が継続しており、通期黒字化には後半への収益集中が前提となるリスク
- 売掛金及び契約資産が1,224百万円と高水準を維持しており、回収遅延による資金繰りリスク
- 特定顧客への売上集中リスク（前期は東海漬物株式会社が売上高の11.6%を占める）
- AIシステムの材料費比率上昇（製造原価に占める材料費構成比：前期71.0%）による原価率悪化リスク
- 中東情勢緊迫化に伴うエネルギー価格・原材料費・人件費の更なる高騰リスク
- 優秀な営業人材・技術者の採用・育成が成長の律速要因となるリスク
- 販売費及び一般管理費が527百万円（前年同期373百万円）と増加傾向にあり、売上拡大が費用増加を吸収できない場合の収益悪化リスク
- 海外テストマーケティング段階にあり、海外展開の実績・収益化が未確立
最終更新: 2026年5月27日