業務內容
サークレイス股份有限公司是一家運用Salesforce、ServiceNow、Databricks、AWS、Microsoft、Anaplan等全球最先進IT平台，協助企業推動數位轉型（DX）的顧問公司。公司展開顧問事業（營收占比77%）與アオラナウ事業（占比23%）兩大事業部門，提供從策略規劃、設計、建置、運用到落地推廣的一站式服務。
此外，公司亦開發專攻海外駐外人員管理的自有SaaS服務「AGAVE」（契約使用者ID數超過12,000個），具備經常性收益基礎。主要客戶為國內大型及中堅企業的資訊系統部門、人事部門、經營企劃部門等，於2022年4月在東京證券交易所Growth市場掛牌上市。
商業模式
顧問事業方面，除雲端導入、業務設計、AI應用支援等專案型收益外，並結合Onsite Service及客戶成功服務所帶來的存量業務（Stock Business）。SaaS「AGAVE」以月費計價模式確保穩定收益，2026年3月期營收達190百萬日圓（較前期成長+25.6%）。
アオラナウ事業則以專精ServiceNow的陪跑型顧問服務為主，透過從導入到落地應用的一貫支援，實現接單持續擴大。
企業優勢
對應Salesforce、ServiceNow、Databricks、AWS、Microsoft、Anaplan等多個主要雲端平台，構築了能針對客戶多樣化DX課題提供一站式提案的體制。2026年3月期顧問事業營業收入為3,498百萬日圓（較前期+7.9%），呈穩健成長，AI&Data Innovation較前期+17.1%，實現高成長。
專注於海外駐外人員管理的SaaS「AGAVE」截至2026年3月底，簽約使用者ID數已突破12,000個，透過月費制建立了穩定的收益基礎。2026年3月期SaaS營業收入為190百萬日圓（較前期增加25.6%），持續成長中。同時持續擴充功能，例如新增運用生成式AI的AI服務台功能，客戶續用率高。
2023年8月成立的アオラナウ株式会社（專注於ServiceNow）於2026年3月期實現營業收入1,043百萬日圓（較前期增加85.7%）、部門利益35百萬日圓（前期為負118百萬日圓），成功轉虧為盈。事業已從投資階段邁入正式成長階段，與顧問事業之間的交叉銷售合作亦持續推進。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
營收由2022年3月期的2,266百萬日圓成長至2026年3月期的4,540百萬日圓，5個會計年度間約擴大2倍。營業利益於2024年3月期曾出現85百萬日圓的虧損，2025年3月期轉虧為盈達204百萬日圓，2026年3月期進一步擴大至266百萬日圓。
アオラナウ事業轉虧為盈（部門利益35百萬日圓），對集團整體獲利改善有所貢獻。就外部因素而言，國內DX投資需求的穩健以及生成式AI應用擴大形成助力。
另一方面，營業現金流轉為支出57百萬日圓，資本支出（取得有形固定資產215百萬日圓）與營運資金增加致使現金餘額由833百萬日圓壓縮至537百萬日圓，此點需持續留意。
成長策略
多雲×生成式AI×アオラナウ全面啟動，推動中長期收益基礎多層化
持續運用Salesforce、Anaplan等提升顧問服務（Salesforce / Anaplan）既有客戶滿意度並推動追加銷售，同時維持AI&Data Innovation的穩健表現。針對部分表現不如預期的顧問領域，持續推行效率化措施，力求利潤率回升。
透過導入海外薪資計算等新功能，提升AGAVE（SaaS服務）的附加價值，持續推動追加銷售與新客戶開發。透過累積訂閱型收益提升營收穩定性，補足專案型收益的波動風險。
2026年3月期已實現轉虧為盈（分部利益35百萬日圓），投資階段告終。在ServiceNow市場持續擴大的背景下，持續擴大接單並強化收益基礎，力求2027年3月期實現加速式成長。同時強化與顧問事業之間的交叉銷售。
已於2026年4月完成可轉換公司債認購（合計89百萬日圓），旨在擴大於客戶選定Salesforce/ServiceNow等解決方案時，由本公司承接開發業務的案件獲取渠道。並附有可於2027年12月21日之前轉換為股份之條款。
最新更新: 2026年7月19日