業務內容
サイオス株式会社為1997年成立（前身為テンアートニ）的OSS專業IT企業，由連結子公司3家與關聯公司3家共計7家公司構成。事業分為產品與服務（自主開發軟體・SaaS）、顧問與系統整合（SI・生成式AI導入支援）、軟體銷售與解決方案（OSS相關商品銷售）三大部門。
主要產品包括HA（高可用性）軟體「LifeKeeper」、雲端工作流程「Gluegent Flow」、身分管理「Gluegent Gate」等。同時具備Red Hat與Elastic N.V.經銷商的功能，主要以金融、文教、製造業等企業客戶為目標。
2025年12月期營收為19,059百萬日圓。
商業模式
收益主要由三層構成。產品與服務（銷售額5,751百萬日圓）為LifeKeeper的授權・支援收入，以及Gluegent系列的SaaS・訂閱型ARR收益。
顧問與系統整合（3,459百萬日圓）為金融、文教機構系統開發、生成式AI導入支援等專案型收益。軟體銷售與解決方案（9,860百萬日圓）則為Red Hat、Elastic N.V.等OSS相關商品的銷售代理與技術支援業務。
大塚商會（占銷售額28.5%）、ネットワールド（12.0%）為主要銷售通路。
企業優勢
自1997年創業以來以OSS為事業核心，擁有HA產品「LifeKeeper」（透過美國子公司SIOS Technology Corp.進行全球布局）、雲端SaaS「Gluegent系列」等自有產品。與Red Hat於2003年締結合作夥伴合約、2008年締結Distribution合約，在OSS商業流通領域建立了穩固地位。
透過在Gluegent系列中搭載AI功能（AI工作流程・無密碼驗證等），ARR持續成長，產品與服務事業部門的利益達726百萬日圓（較去年同期增加48.0%），利益率達12.6%。不易受外部環境變動影響的持續性收益基礎正在逐步建立。
在2025年12月期，EBITDA目標為122百萬日圓，實際達成460百萬日圓；ROIC目標為2.8%，實際達成14.2%，兩者均大幅超越計畫。主要原因為銷售費用及一般管理費較去年同期削減404百萬日圓，成本結構改革的成效已透過數字獲得確認。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
2026年12月期第1四半期營收為5,895百萬日圓（較去年同期增加18.1%）、營業利益177百萬日圓（增加159.4%）、歸屬於母公司股東之四半期淨利133百萬日圓（增加242.2%），各項指標均大幅改善。從過去5期的趨勢來看，2024期（營收20,562百萬日圓）達到高峰後，於2025期（19,060百萬日圓）進行調整，而2026年12月期全年度預期營收為20,000百萬日圓（較前期增加4.9%），預期將重回成長軌道。
就外部因素而言，生成式AI、AI代理需求的急速擴大，直接帶動Elastic N.V.相關產品及AI導入支援的訂單增加，IT投資需求的穩健成長進一步推動業績復甦。全年度業績預期並無變更，第1季進度為營收29.5%、營業利益39.4%，進展順利。
成長策略
以持股型事業擴大、生成式AI應用、API解決方案開拓三大支柱追求持續成長
以SaaS、訂閱、維護合約為核心的持股型收益擴大定位為最重要戰略。2026年12月期第1季度期間認列收益為2,069百萬日圓，較去年同期1,991百萬日圓有所擴大，主要由Gluegent系列的新收費方案轉換及使用者人數增加所帶動。
推動Gluegent系列標準搭載生成式AI功能、展開Elastic N.V.相關產品的RAG建置支援顧問服務、擴大生成式AI導入支援事業的接單。2026年12月期第1季度Elastic N.V.相關產品營業收入大幅成長（較去年同期增加28.6%），AI相關需求的掌握已具體展現為業績貢獻。
推動API解決方案領域的持續授權銷售與服務案件接單擴大，並強化金融機構系統開發與建置支援的案件獲取。2026年12月期第1季度顧問與系統整合部門利潤率為18.0%（去年同期為11.4%），大幅改善，顯示獲利能力強化措施已見成效。
最新更新: 2026年7月17日