eSOL Co.,Ltd.4420
嵌入式软件业务
面向汽车・工业设备提供全栈工程的核心业务
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额（2026年12月期第1季度） | 3,107百万日元 | 2,751百万日元（2025年12月期第1季度） | ↑ |
| 分部利润（2026年12月期第1季度） | 222百万日元 | 169百万日元（2025年12月期第1季度） | ↑ |
| 分部利润率（2026年12月期第1季度） | 7.1% | 6.1%（2025年12月期第1季度） | ↑ |
| 软件产品销售额（2026年12月期第1季度） | 589百万日元 | 278百万日元（2025年12月期第1季度） | ↑ |
| 工程服务等销售额（2026年12月期第1季度） | 2,518百万日元 | 2,472百万日元（2025年12月期第1季度） | ↑ |
| 销售额（2025年12月期全年） | 11,526百万日元 | － | ↑ |
| 分部利润（2025年12月期全年） | 809百万日元 | － | — |
业务详情
以汽车相关制造商、数码家电、工业设备、医疗设备制造商等为客户，提供整合从OS到中间件・平台・应用・工具全层级的“全栈工程（FSE平台）”。开展自有实时操作系统（RTOS）的开发与销售、工程服务、开发支持工具销售及咨询与教育业务。是占合并销售额约97%的集团核心业务板块。
近期概况
软件产品销售额同比大幅增长111.6%，利润率有所改善
2026年12月期第1季度，嵌入式软件业务销售额为3,107百万日元（同比增长12.9%），分部利润为222百万日元（同比增长31.2%）。软件产品销售额大幅增长至589百万日元（同比增长111.6%），工程服务等销售额则稳健增长至2,518百万日元（同比增长1.8%）。公司持续以SDV开发需求为背景，向汽车市场提供全栈工程，并持续推进功能安全标准认证的获取。全年业绩预期未作调整，维持全年销售额14,731百万日元（同比增长21.4%）的预测。
主要产品
成长驱动力
- SDV（软件定义汽车）相关开发需求扩大：汽车市场软件优先化趋势加速
- 软件产品销售额快速扩大（2026年12月期第1季度：589百万日元，同比增长111.6%）
- 工程服务持续扩大（2025年12月期全年9,874百万日元，同比增长11.7%）
- 推进功能安全标准认证获取，争取高附加值项目
- 订单余额增加（1,698百万日元，同比增长21.7%），有利于下一期以后的销售贡献
- 将KMC控股（京都微型计算机）纳入合并范围，扩充业务领域与客户基础
- 本田技研工业相关销售额增加（上期652百万日元→本期944百万日元）
风险
- 软件产品销售额波动风险：上期因一次性大额授权收入（2,305百万日元）的反向影响，2025年12月期全年缩减至1,652百万日元，其可复制性存在不确定性
- 持续的研发投入带来成本上升压力（2025年12月期全年分部利润率为7.0%，低于上期的8.2%）
- 主要客户电装（DENSO）相关销售额下降（上期2,738百万日元→2025年12月期1,816百万日元，减少33.7%），客户集中风险显现
- 急剧的汇率波动等因素导致全球经济活动放缓的风险
- 新兴市场厂商积极拓展业务带来的竞争加剧
- 日本人口减少导致招聘环境恶化，工程师招募难度加大
最近更新: 2026年3月30日