istyle Inc.3660
营销支持业务
以@cosme为基础，面向化妆品品牌提供BtoB营销支持的高盈利细分业务
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 分部销售收入（前三季度累计） | 8,968百万日元 | 7,063百万日元 | ↑ |
| 分部销售收入同比 | +27.0% | — | ↑ |
| 分部营业利润（前三季度累计） | 2,606百万日元 | 2,065百万日元 | ↑ |
| 分部营业利润同比 | +26.2% | — | ↑ |
| 分部营业利润率（前三季度累计） | 29.1% | 29.2% | — |
| 分部间内部销售收入（前三季度累计） | 1,394百万日元 | 1,205百万日元 | ↑ |
业务详情
以美妆美容综合网站「@cosme」为基础，提供面向化妆品品牌的广告解决方案和数据驱动解决方案的国内BtoB服务群。拥有从大型化妆品品牌到中小及新兴品牌的广泛客户群，伴随零售业务电商及门店的扩张，各业务分部间交易也对利润有所贡献。凭借边际利润率较高的业务模式，具有利润扩张幅度容易超过销售增长的结构特点。
近期概况
前三季度累计销售收入同比增长27.0%、营业利润同比增长26.2%，创各分部最高增长率
在2026年6月期第三季度合并累计期间（2025年7月至2026年3月），实现销售收入8,968百万日元（同比增长27.0%）、营业利润2,606百万日元（同比增长26.2%）。得益于零售业务在电商及门店接触点上开展的促销措施表现良好，除大型化妆品品牌外，与新的中型品牌的交易规模也在扩大。边际利润率较高的业务模式带来了高效的利润扩张，该业务持续保持作为承担集团整体营业利润大部分份额的核心分部地位。
主要产品
成长驱动力
- 伴随零售业务（电商・门店）扩张，利用电商及门店的促销措施需求增加
- 除大型化妆品品牌外，与中小及新兴品牌交易扩大带来的客户群拓展
- 来自零售业务的分部间内部销售收入（授权费等）增加对利润的贡献
- 边际利润率较高的业务模式带来利润扩张幅度超过销售增长的效应
- 将数据咨询培育为新收益支柱，扩充独有数据活用服务
- 新设大型活动「Tokyo Beauty Week」创造销售机会
风险
- 伴随数据咨询强化，咨询顾问招聘及人力成本增加带来的前期成本扩大
- 零售业务增长放缓时，分部间内部销售收入可能减少的风险
- 生成式AI等技术革新导致信息获取方式变化，对媒体广告需求产生影响
- 因大量持有个人信息、口碑数据等而产生的信息安全风险
- 软件资产老化风险以及伴随系统投资增加而扩大的折旧费用
最近更新: 2025年9月26日